佳木斯市社科联2020年部门预算及有关情况说明

目   录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算支出表（政府经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

  

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）领导和组织全市社会科学各学会、协会和研究会工作。

（二）承办新成立的社科类学术团体和研究机构的资格审查工作。

（三）围绕经济建设中心，组织全市社会科学团体和社会科学工作者进行学术研究和咨询活动；量力兴办经济实体，增强社科事业发展实力。

（四）负责市社会科学评奖委员会的日常工作，组织全市社会科学优秀科研成果评奖。

（五）负责市科研课题规划办公室的日常工作，组织全市社会科学科研课题立项、结题。

（六）主办学术交流性刊物《佳木斯社会科学》杂志，出版社会科学类书籍及资料。

（七）维护宪法和法律赋予社会科学团体成员和社科工作者的合法权益。

（八）负责专家、学者开展国内外有关的学术合作与学术交流的组织工作，开展社会科学知识的普及活动。

（九）承担新型智库建设日常组织协调责任，建立有关部门参加的智库建设联席会议制度和例会制度，确保常态化的信息沟通和问题会商解决。

二、机构设置

（一）内设机构2个，包括：学会工作部和会刊编辑部。

（二）市社科联部门预算是包括市社科联部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1  家，参公事业单位0家，事业单位0家。具体情况如下:

三、人员构成

市社科联部门总编制人数7人，在职（在编）实有人数6人，其中：行政编制0人，参公编制6人，事业编制0人；退休人员7人。与2019年相比，在职人员增加（减少） 0人，退休人员减少1人。

第二部分2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算支出表（政府经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

市社科联部门2020年按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算885,869.95元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入835,869.95元，上年结转50,000.00元；支出包括：科学技术支出523,643.78元、社会保障和就业支出159,406.72元、卫生健康支出32,058.19元、住房保障支出170,761.26元。

2020年收支总预算比2019年收支总预算990,152.49元减少104,282,54元，下降10.53%。主要原因是按照压减一般性支出要求，2020年度进一步实行节约化办公。

2020年收支总预算比2019年预算执行数993,411.62元减少107,541.67元，下降10.83%。主要原因是按照压减一般性支出要求，2020年度进一步实行节约化办公。

二、关于部门收入总表的情况说明

市社科联部门2020年收入预算885,869.95元，其中：一般公共预算收入835,869.95元，占94.36%；上年结转50,000.00元，占5.64%。

三、关于部门支出总表的情况说明

市社科联部门2020年支出预算885,869.95元，其中：基本支出834,369.95元，占94.19%；项目支出51,500.00元，占5.81%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

市社科联部门2020年财政拨款收支总预算885,869.95元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入885,869.95元（本年收入835,869.95元，上年结转50,000.00元）。支出包括：科学技术支出523,643.78元、社会保障和就业支出159,406.72元、卫生健康支出32,058.19元、住房保障支出170,761.26元。

市社科联部门2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款收支总预算990,152.49元减少104,282,54元，下降10.53%。主要原因是按照压减一般性支出要求，2020年度进一步实行节约化办公。

市社科联部门2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款预算执行数958,128.75元减少72,258.80元，下降7.54%。主要原因是按照压减一般性支出要求，2020年度进一步实行节约化办公。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

市社科联部门2020年一般公共预算支出885,869.95元，比2019年预算数减少104,282,54元，下降10.53%；比2019年预算执行数减少72,258.80元，下降7.54%。具体为：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2020年预算数为51,500.00元，比2019年预算数增加51,500.00元，增长--%；比2019年预算执行数增加51,500.00元，增长--%。主要原因是2020年有专项业务经费，列在其他社会科学一项中。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2020年预算数为472,143.78元，比2019年预算数减少95,916.52元，下降16.88%；比2019年预算执行数减少79,204.15元，下降14.37%。主要原因是按照压减一般性支出要求，2020年度进一步实行节约化办公。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为0元，比2019年预算数减少27,303.01元，下降100%；比2019年预算执行数减少27,968.99元，下降100%。主要原因是2020年没有新增退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为57,057.12元，比2019年预算数减少28,179.70元，下降33.06%；比2019年预算执行数减少9,931.96元，下降14.83%。主要原因是2019年有人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为102,349.60元，比2019年预算数增加10,495.20元，上升11.43%；比2019年预算执行数减少3,168.18元，下降3.0%。主要原因是2019年有人员退休、调入等变动情况。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为32,058.19元，比2019年预算数减少2,762.27元，下降7.93%；比2019年预算执行数减少319.55元，下降0.99%。主要原因是2019年有人员退休、调入等变动情况，且2020年缴费基数变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为123,164.04元，比2019年预算数减少4315.44元，下降3.39%；比2019年预算执行数增加574.81元，上升0.47%。主要原因是2019年有人员退休、调入等变动情况。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为47,597.22元，比2019年预算数减少7,800.80元，下降14.08%；比2019年预算执行数减少3,740.78元，下降7.29%。主要原因是2019年有人员退休、调入等变动情况。

六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

市社科联部门2020年一般公共预算支出885,869.95元，其中：

1、机关工资福利支出580,527.15元，主要包括：工资奖金津补贴443,814.62元，社会保障缴费89,115.31元,住房公积金47,597.22元。

2、机关商品和服务支出125,460.72元，主要包括：办公经费92,760.72元，委托业务费20,000.00元，维修（护）费1,500.00元,其他商品和服务支出11,200.00元。

3、对个人和家庭的补助179,882.08元，主要包括：离退休费179,882.08元。

七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

市社科联部门2020年一般公共预算基本支出834,369.95元，其中：人员经费760,409.23元，占91.14%；公用经费73,960.72元，占8.86%。具体为：

1、工资福利支出580,527.15元，主要包括：基本工资228,072.00元，津贴补贴178,886.36元，奖金36,856.26元,机关事业单位基本养老保险缴费57,057.12元，职工基本医疗保险缴费30,868.26元，其他社会保障缴费1,189.93元，住房公积金47,597.22元。

2、商品和服务支出73,960.72元，主要包括：办公费10,000.00元，印刷费1,000.00元，邮电费6,000.00元，差旅费8,500.00元，工会经费2,280.72元，福利费360.00元，其他交通费用34,620.00元，其他商品和服务支出11,200.00元。

3、对个人和家庭补助支出179,882.08元，主要包括：

退休费179,882.08元。

八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

市社科联部门2020年一般公共预算基本支出834,369.95元，其中：

1、机关工资福利支出580,527.15元，主要包括：工资奖金津补贴443,814.62元，社会保障缴费89,115.31元，住房公积金47,597.22元。

2、机关商品和服务支出73,960.72元，主要包括：办公经费62,760.72元，其他商品和服务支出11,200.00元。

3、对个人和家庭的补助179,882.08元，主要包括：离退休费179,882.08元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

市社科联部门2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。

2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算数增加（减少）0元，增长（下降）--%。主要原因是2019年、2020年均无三公经费。

2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算执行数增加（减少）0元，增长（下降）--%。主要原因是2019年、2020年均无三公经费。

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2020年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2020年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排73,960.72元，其中： 办公费10,000.00元、印刷费1,000.00元、邮电费6,000.00元、差旅费8,500.00元、工会经费2,280.72元、福利费360.00元、其他交通费用34,620.00元、其他商品和服务支出11,200.00元。比上年预算数减少18725.88元，下降20.20%；比上年预算执行数减少9405.88元，下降11.28 %。主要原因是按照压减一般性支出要求，2020年度在不影响正常运转的情况下进一步节约开支。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

市社科联部门2020年政府采购预算总额11,200.00元，其中：政府采购货物预算1,200.00元，政府采购工程预算0　　元，政府采购服务预算10,000.00元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月末，本部门共有房屋价值0元，面积 0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆价值0元，车辆0台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车 台、特种专业技术用车 台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单位价值100万以上设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上大型设备0台（套）。

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳木斯市财政局《编制2020年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》，本部门已公开部门整体支出绩效目标。2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）1   个，资金总额5万元。实行绩效目标管理的项目1个，资金总额5万元，涉及一般公共预算拨款5万元。

十七、专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

四、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十一、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

佳木斯市社会科学界联合会.xls

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