佳木斯市人民政府外事侨务办公室 2017年度部门决算及有关情况说明

佳木斯市人民政府外事侨务办公室

2017年度部门决算及有关情况说明

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施党和国家的外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律法规,拟订全市外事、侨务和港澳工作规划,并组织实施。协调或协助处理本地区的重大涉外事务,归口管理侨务和港澳事务工作。

（二）组织接待来访的外宾 。审核有关单位报请市委、市政府审批的外事文件；承办市级领导出访和邀请外国相关人员来访的报批事宜；审核本市及所辖各市（县）因公临时出国和邀请外国人员来访的有关事宜；负责因公临时出国人员和邀请外国人员来访的审核和报批；协助办理我市因公出国护照、签证和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其他领事业务。

（三）负责外国驻我市机构的管理和交涉事宜。按有关规定,管理外国驻我市的新闻机构和常驻记者以及临时来访的外国记者；指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。指导和监督各部门和各级外事机构的外事业务。

（四）管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续。指导我市民间团体对外交往工作。会同有关部门管理辖区内的边界事务和界务管理,处理边境地区和口岸的涉外事宜；指导或参与边境会谈、会晤工作。

（五）协调和指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

（六）开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作和华文教育工作,协调涉侨经济投诉工作。会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。

（七）会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作,协同有关部门做好归侨、侨眷的社会救济和扶贫工作。做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。

（八）负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和公务接待工作。按有关规定,负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜的审核、审批和对受捐款物使用的管理工作。统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作。配合有关部门开展侨务对台工作。

（九）承办全市因公赴港澳团组和人员的审核工作；负责港澳记者来我市采访的申请和管理。加强与香港、澳门特别行政区政府的联系,促进我市与港澳之间在各领域的交流与合作。

（十）配合和协调有关部门开展对外宣传和群众性的外事教育工作；根据中央有关部门的文件或材料,提供关于国内形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及表态口径；会审我市重要涉外报道和涉外稿件。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置、部门决算单位构成

（一）内设机构5个，包括秘书科,侨务科,国际交流科,边境科,出国审批科。

（二）纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

三、人员构成

编制19个，在职人员18个，离休人员3个，退休人员21个。

第二部分2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计519.24万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少74.58万元，下降14%。主要原因是人员项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计490.12万元，其中：财政拨款收入478.02万元，占97%；其他收入12.10万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计492.33万元，其中：基本支出354.05万元，占71.5%；项目支出138.28万元，占28.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计478.02万元与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加5.02万元，上升1%。主要原因是单位人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出478.02万元，占本年支出合计的97%。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.02万元，增长1%。主要原因是单位人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出478.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.19万元，占57%；社会保障和就业（类）支出149.52万元，占31%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.13万元，占1%；住房保障（类）支出46.18万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.25万元，支出决算为478.02万元，完成年初预算的121%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

年初预算为164.96万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是由于单位职工工资调整。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.2万元，支出决算为112.36万元，完成年初预算的310%。决算数大于预算数的主要原因是市领导出国专项费用，年初预算无法估算市领导出国次数，所以执行数比较大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为137.13万元，支出决算为140.06万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨交纳金额增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是职工在职人员开始交纳养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是职工在职人员开始交纳退休人员养老保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.03万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基数变大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算为14.8万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基数变大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（2210202）。

年初预算为32.06万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整工资变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.85万元，其中：

人员经费325.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；

公用经费28.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为64.96万元，完成预算的-%，2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于单位性质及职能，市领导每年出访变动性较大，所以难以估算当年年初预算数，故年初预算数为0。

其中：因公出国（境）费支出决算为64.96万元，完成预算的-%，因公出国（境）费支出决算数大于预算数的主要原因：由于单位性质及工作职能，市领导每年无法估算出访任务，所以难以估算预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的-%，公务用车购置及运行费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-%，“公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加27.41万元，增长42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加27.41万元，增长42%，原因为：本年度市领导出访任务比较多，；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（此项说明中“三公”经费实物量指标取自2017年度部门决算报表CS05表）

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算64.9万元，占-%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占-%；公务接待费支出决算0万元，占-%。

1.因公出国（境）费支出64.9万元。全年安排因公出国（境）团组7个，累计28人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量0台，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于无；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算均为0万元，与上年相同，无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出28.54万元，比 2016年减少23.42万元，降低82%。主要原因是：单位开源节流，节约办公，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 5.24万元，其中：政府采购货物支出 4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、 一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务的支出。
  二十五、港澳台侨务事务（20125）：反映用于港澳台侨务方面的支出。

二十六、行政运行（2012501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  二十五、一般行政管理事务（2012502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、抚恤（2080808）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十七、死亡抚恤（2080801）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 

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