佳木斯市人民政府办公室汇总2016年部门决算

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1、负责市政府及以市政府名义召开的重要会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府领导同志重要活动的组织工作；负责市政府政务接待工作。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和各县（市）、区政府请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批；根据市政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

4、督促检查市政府各部门、各县（市）区对党中央、国务院和省委、省政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况；督促检查市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行情况，并跟踪调研、综合协调及时反馈；负责市政府工作范围内的人大代表建议、市政协委员提案办理情况的督办工作。

5、协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；负责市政府总值班工作。

6负责为市政府领导同志提供决策参考信息。

7、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

8、负责市政府综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作。

9、围绕市政府重大工作和市政府领导的指示，组织和进行调查研究，及时掌握综合重要情况，为领导决策提供依据和提出建议。

10、 协助市政府主管领导做好市政府驻外机构的管理工作。

11、负责市政府离退休领导的管理及服务工作；负责市政府车辆管理工作。

12、承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。

13、信息中心负责全市政务信息化建设的技术服务工作，承担全市政务信息网（内网）的网络平台建设管理与维护；负责佳木斯政府公众信息网（外网）的建设、管理及维护。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，佳市人民政府办公室设20个内设机构：

1、常务秘书室

2、市政府督办检查室

3、市政务公开办公室

4、电子政务办公室

5、文电科

6、秘书科

7、秘书二科

8、综合一科 

9、综合二科

10、信息科

11、人事教育科

12、财务审计科

13、档案科

14、驻外机构管理科

15、车辆管理科

16、企业投诉中心

17、离退休干部工作科

18、机关党委

19、应急办值守科

20、应急办综合科

 

三、人员构成

佳市人民政府办公室机关行政编制71名（含市政府领导编制14名），工勤人员编制20名。信息中心编制18人，在职人员17人，副高5人、中级5人、助级3人、科员4人。

 

第二部分2016 年度部门决算表（见附表）

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计3341.9万元，支出总计3341.9万元。与 2015 年相比，收入总计减少2137.2万元，下降39.01%；支出总计减少2185.2万元，下降39.54%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计3341.9万元，其中：财政拨款收入3334万元，占99.76%；其他收入7.9万元，占0.24%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计3341.9万元，其中：基本支出2118.9万元，占63.4%；项目支出1223万元，占36.6%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入3334万元，与 2015 年相比，减少2143.7万元，下降39.14%；2016 年度财政拨款支出3334万元，与 2015 年相比，减少2193.3万元，下降39.68%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出3334万元，占本年支出合计的99.76%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少2193.3万元，下降39.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出3334万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2109万元，占63.26%；社会保障和就业（类）支出768.7万元，占23.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出54.7万元，占1.64%；资源勘探信息等（类）支出143.7万元，占4.31%；、住房保障（类）支出266万元，占7.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为2438.3万元，支出决算为3335.4万元，完成年初预算的136.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年增加绩效支出项目（应急指挥系统BT项目）因素；二是社会保障和就业支出的增长；三是资源勘探信息产业监管支出增加；四是住房保障支出增加；五是医疗卫生与计划生育支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为764.9万元，支出决算为904.3万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动工资变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为446.8万元，支出决算为1203.3万元，完成年初预算的269.32%。决算数大于预算数的主要原因是2016年增加绩效支出项目（应急指挥系统BT项目）因素。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为629.3万元，支出决算为724.5万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为20.6万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资的调整。

5. 抚恤（类）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员死亡。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为46.3万元，支出决算为47万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变化，缴费基数调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为85.6万元，支出决算为89.4万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变化，缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为172.4万元，支出决算为176.5万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变化。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示）

2016年度财政拨款基本支出2111万元，其中：人员经费1845万元，主要包括：基本工资333.6万元、津贴补贴286.5万元、奖金69.8万元、其他社会保障缴费54.7万元、其他工资福利支出9.3万元、离休费64万元、退休费682.7万元、抚恤金22万元、生活补助8.1万元、奖励金0.2万元、住房公积金89.4万元、提租补贴176.5万元、采暖补贴48.1万元；公用经费266万元，主要包括：办公费21.1万元、印刷费1万元、邮电费6.3万元、取暖费1.4万元、差旅费24万元、维修（护）费7.3万元、培训费0.4万元、工会经费6.8万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费23.5万元、其他交通费用171万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为74.3万元，完成预算的316.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72.4万元，完成预算的308.09%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的8.09%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因领导工作繁忙，去省里和外县较多，故公务用车运行维护费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加9万元，增长137.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：无；公务用车购置及运行费支出决算增加20.9万元，增长40.58%，原因为：因领导工作繁忙，去省里和外县较多，故公务用车运行维护费增加。；公务接待费支出决算减少11.9万元，下降86.23%，原因为：为财政开支节流，减少公务接待。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算72.4万元，占97.44%；公务接待费支出决算1.9万元，占2.56%。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出72.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出72.4万元。公务用车保有量13台。主要用于正常工作运行。

3. 公务接待费支出1.9万元。其中：国内公务接待1.9万元，国内公务接待批次1个，国内公务接待人次50人，主要用于王平市长2016佳木斯(北京)经贸合作交流会；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出1938.4万元，比 2015 年增加1230.1万元，增长（降低）173.64%。主要原因是：因2016年工资增涨,社会保障缴费等也随之上涨,故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 50.2万元，其中：政府采购货物支出 50.2万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，厅级领导干部用车8 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3辆，其他用车主要是应急机要用车；单位价值 50 万万元以上通用设备 22台（套），单价100 万万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，自评覆盖率达到     0%。共组织对“XXXX”等 0 个项目进行了绩效评价，共涉及资金0万元。从评价情况来看，无。

第四部分 名词解释（以下列示的内容为常用项，单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。）

 

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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