佳木斯市看守所部门决算公开文字说明（2016）

目    录

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能: 看押犯罪嫌疑人、负责投送已决人员

二、机构设置及部门决算单位构成：看守所为一级财政独立核算单位、机构数为1

三、人员构成: 看守所核定编制人数为60人，现有人数36人。

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计2081.06万元，支出总计2081.06万元。与 2015 年相比，收入总计增加1478.01万元，增长245%；支出总计增加1478.01万元，增长245%。

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计2014.56万元，其中：财政拨款收入1845.66万元，占91.6%。其他收入168.90万元，占8.4%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计1912.16万元，其中：基本支出330.97万元，占17.31%；项目支出1581.19万元，占82.69%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入1845.66万元，与 2015 年相比，增加1274.86万元，上升223%；2016 年度财政拨款支出1845.66万元，与 2015 年相比，增加1274.86万元，增长223%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。   

2016 年度财政拨款支出1905.66万元，占本年支出合计的91.57%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加1334.86万元，增长233%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出1905.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1905.66万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为645.66万元，支出决算为1905.66万元，完成年初预算的295%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨；二是省专项工程建设款（看守所改造工程建设款已由看守所直接拨付给市局基建办）。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为279.33万元，支出决算为330.97万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2. 公共安全支出（类）公安（款）拘押场所管理（项）。

年初预算为366.33万元，支出决算为1574.69万元，完成年初预算的430%。决算数大于预算数的主要原因是由于看守所改造省财政拨付专项工程建设款（看守所改造工程建设款已由看守所直接拨付给市局基建办）。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出330.97万元，其中：人员经费318.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.02万元，主要包括：其他交通费用。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.79万元，下降78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行费支出决算减少15.79万元，下降78%，原因为：一是由于看守所正处于改建中，二是由于公务用车改革；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.5万元。公务用车保有量8台。主要是用于日常办公，往监狱投送人犯，送在押人员就医，通勤。

 

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出12.02万元，比 2015 年增加12.02万元，增长100%。主要原因是：用于公务用车改革车补费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 35.8万元，其中：政府采购货物支出35.8万元、占政府采购支出总额的 100%。政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万万元以上通用设备0 台（套），单价100 万万元以上专用设备0 台（套）。

（四）2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：财政部门核拨给卫生计生系统的财政预算资金（人员经费）。

2、事业收入：医疗卫生机构开展医疗活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：医疗卫生机构取得除事业收入以外的各项收入，如培训收入、利息收入等。

4、医疗卫生与计划生育：政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。

5、行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映用于医疗卫生管理事务方面的支出

 8、事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费支出。

9、住房保障支出：政府用于住房方面的支出。

10、计划生育服务：计划生育服务支出。

11、基本工资：各单位按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

12、津贴补贴：机关、事业的岗位津贴补贴。

13、奖金：机关事业单位年终一次性奖金。

14、社会保障费：单位为职工缴纳的基本养老（不含财政统发工资人员）、基本医疗、失业、工伤等社会保险费。

 15、办公费：机关和事业单位购买的办公用品及书报杂志 等支出。

16、印刷费：单位印刷的宣传册及各类表格支出。

17、手续费：单位办理银行业务方面的支出。

18、水费：单位支付的用水支出。

19、电费：单位支付的用电支出。

20、邮电费：单位支付的邮寄、电话费及网络通讯费等。

21、差旅费：机关事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

22、维修（护）费：单位为固定资产修理和维护费用及网络信息系统运行与维护费用。

23、租赁费：单位支付的租赁设备费用。

24、公务用车运行维护费：事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

25、劳务费：临时聘用人员等。

26、工会经费：单位按规定上缴的工会经费。

27、离退休商品和服务支出：行政单位离休人员活动费。

 28、离休费：行政事业单位离休人员的离休费。

29、退休费：行政事业单位退休人员的退休费。

30、热化费补贴：机关事业单位由财政统发工资的人员（含离退休人员）热化费补贴。

31、其他对个人和家庭补助：机关事业单位离退休御寒津贴

32、住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 33、提租补贴：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人人员）发放的租金补贴。

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