2016年外侨办决算公开

 

 

 

2016年佳木斯市人民政府外事侨务办公室

 

部门决算

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施党和国家的外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律法规,拟订全市外事、侨务和港澳工作规划,并组织实施。协调或协助处理本地区的重大涉外事务,归口管理侨务和港澳事务工作。

（二）组织接待来访的外宾 。审核有关单位报请市委、市政府审批的外事文件；承办市级领导出访和邀请外国相关人员来访的报批事宜；审核本市及所辖各市（县）因公临时出国和邀请外国人员来访的有关事宜；负责因公临时出国人员和邀请外国人员来访的审核和报批；协助办理我市因公出国护照、签证和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其他领事业务。

（三）负责外国驻我市机构的管理和交涉事宜。按有关规定,管理外国驻我市的新闻机构和常驻记者以及临时来访的外国记者；指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。指导和监督各部门和各级外事机构的外事业务。

（四）管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续。指导我市民间团体对外交往工作。会同有关部门管理辖区内的边界事务和界务管理,处理边境地区和口岸的涉外事宜；指导或参与边境会谈、会晤工作。

（五）协调和指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

（六）开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作和华文教育工作,协调涉侨经济投诉工作。会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。

（七）会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作,协同有关部门做好归侨、侨眷的社会救济和扶贫工作。做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。

（八）负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和公务接待工作。按有关规定,负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜的审核、审批和对受捐款物使用的管理工作。统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作。配合有关部门开展侨务对台工作。

（九）承办全市因公赴港澳团组和人员的审核工作；负责港澳记者来我市采访的申请和管理。加强与香港、澳门特别行政区政府的联系,促进我市与港澳之间在各领域的交流与合作。

（十）配合和协调有关部门开展对外宣传和群众性的外事教育工作；根据中央有关部门的文件或材料,提供关于国内形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及表态口径；会审我市重要涉外报道和涉外稿件。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

市外侨办属于机关正处级单位，单位下设5个科室：秘书科,侨务科,国际交流科,边境科,出国审批科。

三、人员构成

编制20人,其中：行政编制19人,工勤编制1人。2015年公共预算财政拨款开支人数为42人,其中：在职人员19人,离休人员4人,退休人员19人。2016年调入1人,调出1人，退休1人,去逝1人，公共预算财政拨款开支人数为41人,其中：在职人员18人,离休人员3人,退休人员20人。

 

 

 

第二部分2016 年度部门决算表（见附表）

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计576.8万元，支出总计564.7万元。与 2015 年相比，收入总计增加192.9万元，增长33.4%；支出总计增加154.2万元，增长27.3%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计576.8万元，其中：财政拨款收入473万元，占82%；其他收入103.8万元，占18%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计564.7万元，其中：基本支出391.9万元，占69%；项目支出172.8万元，占31%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入473万元，与 2015 年相比，增加119万元，上升25%；2016 年度财政拨款支出473万元，与 2015 年相比，增加119万元，增长25%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出473万元，占本年支出合计的83%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加119万元，增长25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出473万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.8万元，占54%；社会保障和就业（类）支出160.5万元，占34%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.1万元，占2%；住房保障（类）支出47.6万元，占10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为335万元，支出决算为473万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员工资有所增长；二是因为我单位属于外事工作单位，服务于市领导的出国出访工作，由于市领导出国出访变动较大，无法估算，故2016年预算中没有出访经费，所以导致决算金额较大。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）（2012501）。

年初预算为141.4万元，支出决算为174.6万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是由于人工资调整。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）（2012502）。

年初预算为0万元，支出决算为71.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市领导出国专项费用，年初预算无法估算市领导出国次数，所以执行数比较大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。

年初预算为135.8万元，支出决算为140.5万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨交纳金额增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）（2100501）。

年初预算为8.7万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基数变大。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算为14.4万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基数变大。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出391.8万元。

其中：人员经费339.8万元，主要包括：基本工资60.5万元、津贴补贴41.5万元、奖金11万元、其他社会保障缴费9.6万元、离休费34.7万元、退休费105.8万元、抚恤金20万元、奖励金0.4万元、住房公积金15万元、提租补贴32.6万元、采暖补贴8.7万元；

公用经费52万元，主要包括：办公费4.7万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、差旅费2.4万元、维修（护）费0.2万元、专用材料费0.7万元、工会经费1.2万元、福利费2.4万元、其他交费费用39.8万元。其他资本性支出0.4万元，主要包括：办公设备购置0.4万元。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为37.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为37.6万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于单位性质及职能，市领导每年出访变动性较大，所以难以估算当年年初预算数，故年初预算数为0。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1万元，下降97%，原因为：市领导因公出国出访人次减少；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：无；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算37.6万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出37.6万元。全年安排因公出国（境）团组4个，累计16人次。开支内容包括：因公出国费等。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。主要用于无。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于无；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出52万元，比 2015 年增加39万元，增长75%。主要原因是：2016年机关运行经费中包含了其他交通费用（车补），所以增加数额较大。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万万元以上通用设备0台（套），单价100 万万元以上专用设备0 台（套）。

（四）2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。共组织对“0”等 0个项目进行了绩效评价，共涉及资金0万元。从评价情况来看无。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、 一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务的支出。
   九、港澳台侨务事务（20125）：反映用于港澳台侨务方面的支出。

 十、行政运行（2012501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   十一、一般行政管理事务（2012502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
   十二、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  十三、行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  十四、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
  十五、抚恤（2080808）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十六、死亡抚恤（2080801）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 十七、医疗卫生与计划生育支出（210）反映政府医疗卫生方面的支出。 
   十八、医疗保障（21005）反映用于医疗保障方面的支出。
  十九、行政单位医疗（2100501）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   
  二十、住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。
  二十一、住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  二十二、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  二十三、提租补贴（2210202）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、机关运行经费支出：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

佳木斯市人民政府外事侨务办公室.xls

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